Compras: Gerenciamento de Fornecedores
1. Apresentação da Funcionalidade
O Gerenciamento de Fornecedores centraliza a manutenção das relações de fornecimento entre produtos e fornecedores, possibilitando ao vendedor controlar todas as fontes de compra dos itens de forma consolidada.
Principais benefícios para o usuário: Gestão unificada de canais de compra: reduz cadastros e consultas repetidas, otimizando a produtividade operacional.
Definição de Fornecedor Padrão: o sistema indica esse fornecedor automaticamente na geração de Sugestão de Compras, agilizando o processo de compra.
Consulta rápida do histórico de compras: visualização de preços e datas da última compra para embasar decisões de reposição de estoque.
Cadastro de regras de compra: controle centralizado de preço de aquisição, MOQ e Múltiplo de Compra para facilitar a administração dos fornecedores.
2. Observações Importantes
A tela lista apenas os SKUs que possuem relação de fornecimento cadastrado.
Um mesmo SKU aceita vinculação com múltiplos fornecedores simultaneamente.
Os campos Último Preço de Compra e Última Data de Compra são calculados com base nos dados de Pedidos de Compras já aprovados no sistema.
3. Caminho de Acesso
Compras → Gestão de Fornecedores → Gerenciamento de Fornecedores
4. Principais Funcionalidades
4.1 Visualizar relações de fornecimento
Ao acessar a tela, é possível consultar todos os produtos com relação de fornecimento cadastrado, com os campos abaixo:
Fornecedores: Quantidade total de fornecedores vinculados ao SKU.
Fornecedor Padrão: Fornecedor preferencial selecionado automaticamente nas sugestões de compra.
Último Preço de Compra: Valor unitário da última compra aprovada.
Última Data de Compra: Data de efetivação da última compra aprovada.
MOQ: Quantidade mínima de compra exigida pelo respectivo fornecedor.
Múltiplo de Compra: Valor base para cálculo da quantidade do pedido; a quantidade solicitada deve ser múltiplo deste número (ex: valor 10 → pedidos de 10, 20, 30 unidades).
Detalhes: Botão para abrir o painel com a lista completa de fornecedores e dados de fornecimento do SKU.
4.2 Adicionar FornecedoresQuando um produto conta com mais de um canal de suprimento, cadastre novos fornecedores no SKU:
Localize o SKU desejado na tela de Gerenciamento de Fornecedores.
Clique em Adicionar Fornecedores.
Selecione os fornecedores desejados na listagem e salve a seleção.
Preencha os dados de compra e clique em Salvar para criar a nova relação de fornecimento.
Observação:
Para SKUs com múltiplos fornecedores vinculados, é possível definir um Fornecedor Padrão;
também é possível clicar em Remover para excluir fornecedores já cadastrados e ajustar as relações rapidamente.
4.3 Editar relações de fornecimento
Permite alterar as regras de compra do fornecedor vinculado:
Definir Fornecedor Padrão,
Alterar valor de MOQ
Múltiplo de Compra.
Passo a passo:
Localize o SKU correspondente e clique em Editar.
2. Ajuste os dados desejados e clique em Salvar.
Observação: Na janela de edição, há opção para configurar o fornecedor como padrão.
4.4 Excluir Fornecedores
Quando deixar de realizar compras com um fornecedor, exclua a relação entre SKU e fornecedor.
Observação: A exclusão remove apenas a vinculação cadastral, não altera registros históricos de compras e pedidos já emitidos.
Exclusão individual
Localize o SKU alvo.
Selecione o fornecedor que será removido.
Clique em Excluir.
Confirme a operação no pop-up de confirmação clicando novamente em Excluir.
Exclusão em massa
Marque os SKUs com relações a serem excluídos → abra o menu Mais Ações → selecione Excluir Fornecedores → confirme a operação.
4.5 Exportar dados de fornecimento
Funcionalidade Exportar: extração da base de relações de fornecimento para planilha, destinada à análise estatística, gestão de fornecedores e backup de dados.
Modalidades de exportação:
Exportar apenas os registros selecionados via marcação de SKU.
Exportar dados por página da listagem.
Observação: Cada exportação por página suporta no máximo 5.000 registros de relação de fornecimento.