Guia de uso de notas fiscais manuais

I. Descrição da funcionalidade

A nota fiscal manual é utilizada em cenários que exigem a emissão individual de NF-e.

Cenários de aplicação:


	

	
Nota fiscal de venda: reemissão de notas para pedidos e operações offline.
	
	

	
Transferência de mercadorias: cenários internos como alteração de propriedade do estoque.
	
	

	
Movimentação de mercadorias: transferência entre diferentes armazéns.
	




 

II. Avisos

1. Antes de utilizar, é necessário criar uma conta de notas fiscais no Brasil.

2. Ao referenciar um pedido, são utilizadas as informações de SKU do anúncio do pedido, e não as informações do produto do armazém após o mapeamento. Ao referenciar uma ordem de transferência, adicionar anúncios ou importar anúncios, são utilizadas as informações de SKU do produto.

3. Notas fiscais de transferência de mercadorias e movimentação de mercadorias suportam apenas cancelamento, não sendo permitida a emissão de nota de devolução. O cancelamento da nota fiscal geralmente deve ser realizado dentro de um prazo específico (consulte as regras da SEFAZ do seu estado para mais detalhes).

III. Acesso

Acesse [Pedidos] >> [Notas Fiscais] >> [Brasil NF-e] >> [Rascunho] >> clique em [Criar Nota Fiscal].



 

IV. Como criar uma nota fiscal manual

1. Usar documento (opcional)

Ao criar, clique no botão [Usar] para preencher rapidamente as informações a partir de um documento existente:

① Usar Pedido : preenche automaticamente as informações do anúncio do pedido; utiliza as informações do anúncio, não as informações do produto do armazém após o mapeamento.

② Usar Ordem de Transferência: preenche automaticamente as informações de produto, quantidade, etc., da ordem de transferência.



2. Preenchimento das informações

Os campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios.



Bloco 1: Informações da nota fiscal



 

[Conta de Nota Fiscal]: selecione a conta de emissão de notas fiscais criada no Brasil.

[Tipo de Nota Fiscal]: selecione Nota Fiscal de Venda, Transferência de Mercadorias ou Transferência de Estoque.

[Motivo da Emissão]: descrição da natureza da transação, por exemplo, Venda de mercadorias.

[Finalidade da Emissão]: padrão é emissão de NF-e.

[Tipo de Movimentação de Estoque]: padrão é Saída.

[Data da Movimentação de Estoque]: data real da operação, com padrão definido para a data/hora atual. Não é possível selecionar uma data futura.

[Método de Envio]: selecione a modalidade de transporte correspondente. Caso não haja transporte, selecione [9 - Sem Ocorrência de Transporte]. Após a seleção, os blocos de embalagem e logísticas serão ocultados automaticamente.



Bloco 2: Informações do Destinatário



[Identificação do Destinatário]: selecione Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

[Nome do Destinatário]: nome completo do destinatário. Aceita números, letras (inglês e latim) e alguns símbolos em inglês (- , / ' .). Não são permitidos caracteres chineses, outros idiomas ou símbolos especiais.

[Consumidor Final]: Vendas para Consumidor Final, Transações de Revenda ou Industriais.

[CPF / CNPJ]: Pessoa Física preenche CPF (11 dígitos); Pessoa Jurídica preenche CNPJ (14 dígitos).

[Tipo de Contribuinte]: selecione a situação tributária do ICMS do destinatário.

[Inscrição Estadual (IE)]: opcional, mas obrigatória para algumas situações tributárias.

[CEP]: 8 dígitos. Após o preenchimento, o sistema preenche automaticamente as informações de estado, cidade, comuna e endereço.

[Estado, Cidade, Comuna, Endereço]: o sistema preenche automaticamente; é possível verificar e modificar.

[Número exterior, E-mail, Telefone]: opcionais.

 

Bloco 3: Produtos da nota fiscal

As operações na área de produtos da nota fiscal variam conforme a forma de criação. Detalhes abaixo:



Página de informações do anúncio

Ao usar um pedido, a página exibe as informações do anúncio. Ao usar uma ordem de transferência, adicionar anúncio ou importar SKU, a página exibe as informações do produto do armazém



[Título]: título do anúncio/produto do armazém

[Código do Produto]: SKU do anúncio/produto do armazém

[Unidade]: unidade do anúncio/produto do armazém, ex: UN (unidade), KG (quilograma), etc.

[Qtd.]: quantidade do anúncio/produto do armazém

[Preço Unitário]: preço unitário do anúncio/produto do armazém, moeda BRL

[Preço Total]: calculado automaticamente pelo sistema (preço unitário × quantidade)

[Editar Detalhes]: editar as informações fiscais do anúncio/produto do armazém, selecionar classe de impostos, preencher NCM, CEST e origem

[Remover]: permite excluir a linha atual do anúncio/produto do armazém



Página de informações fiscais

Ao usar um pedido, a página exibe as informações fiscais do anúncio. Ao usar uma ordem de transferência, adicionar produtos ou importar SKU, a página exibe as informações fiscais do produto do armazém.





[Código Fiscal]: selecione o modelo de classe de impostos aplicável.

[NCM]: código fiscal do produto com 8 dígitos. Suporta consulta e preenchimento com auxílio de IA.

[CEST]: opcional.

[Origem]: código de origem do produto.

[Remover]: permite excluir a linha atual do anúncio.



Caso o anúncio/produto do armazém referenciado não tenha informações fiscais cadastradas, é possível complementar ou modificar manualmente.



Bloco 4: Informações da Embalagem

Quando o [Método de Envio] selecionado for [9 - Sem Ocorrência de Transporte], esta área será ocultada automaticamente.



[Quantidade de Pacote]: número total de pacotes.

[Peso Bruto]: peso bruto do pacote, unidade g.

[Peso Líquido]: peso líquido do pacote, unidade g.

[Número da Embalagem]: código da embalagem.

[Tipo de Pacote]: tipo de pacote, ex: Caixa.

 

Bloco 5: Informações Logísticas

Quando o [Método de Envio] selecionado for [9 - Sem Ocorrência de Transporte], esta área será ocultada automaticamente.



 

[CNPJ / CPF da transportadora]: CNPJ/CPF da transportadora. Deve ser preenchido junto com o nome. Caso não seja necessário, ambos devem ficar em branco.

[Nome]: nome da transportadora. Deve ser preenchido junto com o CNPJ/CPF. Caso não seja necessário, ambos devem ficar em branco.

[Inscrição Estadual (IE), Endereço 1, Cidade, Estado]: opcionais.



Bloco 6: Informações de Pagamento



 

[Método de Pagamento]: Dinheiro, Cartão de Crédito, PIX, Transferência Bancária, etc.

[Tipo de Transação]: Transação Online, Transação Off-line, Transação Telefônica, etc.

[Custo de Envio]: opcional. Preenchido automaticamente ao usar um pedido.

[Desconto]: opcional. Não é permitido inserir valores negativos.



Resumo (calculado automaticamente):

[Valor dos Produtos]: soma do valor de todos os produtos.

[Custo de Envio]: após o preenchimento, é incluído automaticamente no total.

[Desconto]: após o preenchimento, é deduzido automaticamente.

[Total]: Total dos produtos + Custo de Envio - Desconto.

 

V. Salvar e emitir

Após preencher todas as informações, três botões estão disponíveis no canto superior direito da página:



 

Salvar: gera um rascunho, salvo na lista [Rascunho]. Não é enviado à SEFAZ e pode ser editado posteriormente.

Cancelar: permite fechar, não salvar ou salvar rascunho.

Emitir: envia a solicitação de NF-e oficialmente à SEFAZ.

VI. Status e ações após a emissão

Após a emissão, é possível acompanhar o status na lista correspondente em [Brasil NF-e]:​​​​​​​



1. Emitindo: aguardando o retorno da SEFAZ. Nenhuma ação necessária, apenas aguarde.



2. Falha na emissão: lista de falhas na emissão exibe os registros de notas fiscais rejeitadas pela SEFAZ.

① Primeiro, valide a nota fiscal. Após confirmar que não há problemas, clique em [Mais] >> [Modificar e reenviar] e clique em "Emitir".

② Consulte a mensagem de erro retornada pela SEFAZ exibida na página, clique em [Mais] >> [Modificar e reenviar], corrija os campos com erro e clique em "Emitir" para reenviar.



3. Emitida: emissão concluída com sucesso. Notas fiscais de venda permitem cancelamento ou emissão de nota de devolução. Notas de Transferência de Mercadorias ou Transferência de Estoque só podem ser canceladas dentro do prazo estipulado, não sendo permitida a emissão de nota de devolução.​​​​​​​

VII. Perguntas Frequentes

P1: Após a emissão, é possível cancelar ou emitir nota de devolução para notas fiscais de Transferência de Mercadorias ou Transferência de Estoque?

R1: Apenas o cancelamento é permitido dentro do prazo estipulado. Não é permitida a emissão de nota de devolução. O prazo para cancelamento geralmente é de 12h a 24h, mas pode variar conforme a SEFAZ de cada estado.



P2: Os dados das notas fiscais manuais são incluídos nos relatórios?

R2: Sim. As notas fiscais de venda são incluídas normalmente nos relatórios de NF-e e no relatório de NCM.



P3: É possível diferenciar os tipos de notas fiscais manuais na exportação?

R3: Sim. É possível filtrar por tipo antes de exportar.

​​​​​​​